每个【gè】月我们【men】企业都【dōu】需要进行发票报销【xiāo】的，到那时有【yǒu】时候【hòu】我们【men】会收到【dào】一些不能报销的【de】发票，这时候企业就会承【chéng】担一部【bù】分损失。这里小【xiǎo】编为大【dà】家介绍一下五种不能报销的发票，希望【wàng】能帮助更多的投资者。这些发【fā】票不【bú】能再报销，请会【huì】计人员相【xiàng】互转【zhuǎn】告，收到的要退回【huí】！销售方开具【jù】增值税发票时，发票内容应【yīng】按照实【shí】际销售【shòu】情况如实开具，不得根据购买方要【yào】求填【tián】开与实际交易不符的内容，开具不实的【de】发【fā】票，不能报销。取得【dé】商【shāng】品跟你开具【jù】的发票不一样【yàng】，涉【shè】嫌虚开发票，这样【yàng】的费用发【fā】票不能报销。
每个月【yuè】我们企【qǐ】业都【dōu】需要【yào】进行【háng】发票报【bào】销的【de】，到那时【shí】有时候我们会收到一些不【bú】能报销的【de】发票，这时候企【qǐ】业就会承担一部分损失。这里【lǐ】小编为大家【jiā】介绍一下五种不能报销的发【fā】票，希望【wàng】能帮助更【gèng】多的【de】投资者。
这些发票不能再报销，请会计人员相互转告，收到的要退回！
1、没有填企业税号的普通发票
自9-21起，购【gòu】买【mǎi】方为企业的，索取增【zēng】值【zhí】税普【pǔ】通发票时，应向销售方提供纳【nà】税人识别号或统一【yī】社【shè】会信用【yòng】代码，企业取【qǔ】得普通发票未填写税号【hào】不得报销【xiāo】入账。
2、发票备注栏填写项目不全的费用发票
是否存在应【yīng】该填写发票【piào】备注栏但是未填写的【de】发票，如【rú】：取得的运输费发票【piào】、装修费发票【piào】、施工费发票、房屋【wū】租金发【fā】票等等。
3、发票章盖得不规范
是否存在盖【gài】章错误（盖得【dé】财【cái】务章或者是公章）、盖【gài】章模糊、或者未【wèi】加盖发票专用【yòng】章等。
4、发票开具办公用品等笼统名称
销售方开具增值【zhí】税发票时【shí】，发【fā】票内容【róng】应【yīng】按照实际销售情况如实【shí】开具，不得【dé】根据购买【mǎi】方【fāng】要求填开与实际交易不符的内容，开具不实的发票，不能报销。
5、发票与实际业务不吻合
取得【dé】商品跟你开具的发【fā】票不一【yī】样，涉嫌【xián】虚开发票，这样的【de】费【fèi】用发票不能报销【xiāo】。
发【fā】票【piào】发票抬头开具个人的，以下个人抬头发【fā】票可【kě】以入【rù】账报销：机票和火【huǒ】车票、出差过程【chéng】的人身意外保险费、个人抬头的财【cái】政收据的签证费、符合职工【gōng】教育【yù】费范围的职【zhí】业技能鉴定、职业资格【gé】认证等经费【fèi】支出以及【jí】医药费票据等【děng】。个人【rén】通【tōng】讯【xùn】费直接并入工【gōng】资核算，代扣个人所得税。
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